宜黄县人民检察院2021年部门预算
目 录
第一部分 宜黄县人民检察院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 宜黄县人民检察院2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 宜黄县人民检察院2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《重点项目资金资金绩效目标申报表》
第四部分 名词解释
第一部分 宜黄县人民检察院概况
一、部门主要职责
宜黄人民检察院是法律监督机关，依法行使法律监督职责，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。对司法工作人员十四种渎职罪名案件的立案侦查及法律监督；对相关部门移送的职务犯罪类、经济类、刑事类等案件的审查逮捕提起公诉及相关法律监督；依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行活动进行法律监督；开展民事支持起诉工作；负责应由本院承办的提起公益诉讼工作；受理单位和个人的举报、控告、申诉；对看守所执法活动的法律监督。
二、部门基本情况
宜黄人民检察院有预算单位1个。编制人数30人，实有人数24人，其中：在职人数24人。
第二部分 宜黄县人民检察院2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年收入预算为1197.49万元，较上年预算安排增加93.29万元,主要原因是：工资增长和办案量的增加。其中：财政拨款收入572.53万元，较上年预算安排减少45.17万元；上级补助收入173万元，较上年预算安排增加1万元；上年结转收入451.96万元，较上年预算安排增加137.46万元。
（二）支出预算情况
2021年支出预算总额为1197.49万元，较上年预算安排增加93.29万元.主要原因是：工资增长和办案量的增加。其中：
按支出项目类别划分：基本支出776.8万元，较上年预算安排增加19.6万元，包括工资福利支出456.51万元，商品和服务支出315.29万元，资本性支出5万元；项目支出420.69万元，较上年预算安排增加73.69万元，包括商品和服务支出297.36万元，资本性支出123.33万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年财政拨款支出预算572.53万元，较上年预算安排减少45.17万元，主要原因是：厉行节约、压缩开支，具体支出情况是：公共安全支出494.33万元，社会保障和就业支出38.58万元，卫生健康支出20.33万元，住房保障支出19.29万元。
（四）政府性基金情况
本年度没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算198.81万元，比2020年预算减少18.52万元，下降8.52%，主要原因是：厉行节约、压缩开支。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额202.04万元，其中：政府采购货物预算128.33万元、政府采购服务预算73.71万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆7辆，其中，执法执勤用车7辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行整体绩效目标一个，涉及资金572.53万元。个性绩效目标管理的项目1个，为公益诉讼专项，涉及资金120万元。
公益诉讼专项经费项目
1）项目概述：根据省委省政府支持我省检察机关开展公益诉讼保障活动经费的文件精神，设立公益诉讼专项经费项目。
2）立项依据：抚发电【2018】42号
3）实施主体：宜黄县人民检察院
4）实施方案：按照宜黄县财政局和抚州市人民检察院的要求和部署，按照有关文件的要求进行管理，并在此基础上，设定有关绩效目标，并以据此考核。
5）实施周期：2021年1月1日—2021年12月31日
6）年度预算安排：120万元
7）绩效目标和指标：
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年 “三公”经费年初预算安排8万元，较上年减少21.5万元。其中：
因公出国（境）费0万元，较上年持平，主要原因是：本年无因公出国预算。
公务接待费4万元，较上年减少5.5万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩2021年度公务接待费。
公务用车运行维护费4万元，较上年减少16万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩2021年度公务用车运行维护费。
公务用车购置费0万元，较上年持平。主要原因是：本年无公务用车购置预算。
第三部分：2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《重点项目资金资金绩效目标申报表》
（详见附表）。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。
（三）公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）：反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。
（四）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。
三、部门涉及的专业名词
检察业务费：是为保障人民检察院依法履行法律监督职责，在开展刑事（包括派驻检察、巡回检察）、民事、行政、公益诉讼等检察工作中所需开支的经费，包括办案（业务）经费和业务装备经费。
